|
Faktúra |
|
faktury_02_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
075/2018
|
Tlačíva
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
ŠEVT,Cementárenská16, BA |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
067/2018
|
Pranie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Kveta Antoňáková, He |
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
068/2018
|
Router
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
COMPY-COM L. Mikuláš |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
069/2018
|
Deratizacia
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
STAVCER s.r.o. Prešov |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
070/2018
|
Panelová výstava
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Mgr.Martin Drobňák,Drobi,Hudcovce |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury 11/2018
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
071/2018
|
Oprava notebooku
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Asus Czech service, Ostrava-Hrabová |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
072/2018
|
Cestovné preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
SOPRA spol.s.r.o.,Partizánska, Hé |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
073/2018
|
Darčekový kupón
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER,Tomašikova,Ba |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
074/2018
|
Davkováč tek.mydla
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
076/2018
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Mgr.M.Lavrincová,Toryská 18,BA |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
065/2018
|
Dovolenkový lístok
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
I.Pajtaš |
riaditeľ |
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
077/2018
|
Grafické spracovanie výstav.
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Mgr.Martin Drobňák,Drobi,Hudcovce |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
078/2018
|
Televízor LCD-LED
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
ANDREA SHOP, D.Stred |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
079/2018
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Krídla, Tolsteho, Humenné |
|
Ivan Pajtas |
Riaditel |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktury 12/2018
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
03.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2018 |